UNIT AUDIT DALAM
Ketua Bahagian/Unit : YBrs. Mohamad bin Othman
Ketua Unit Audit Dalam
Telefon : 09-7481957
Faks : 09-7470373
Emel : uad[at]kelantan.gov.my / mohamadothman76@kelantan.gov.my
OBJEKTIF
- Menjalankan auditan terhadap 7 agensi negeri setahun
- Laporan Pemerhatian Audit dikeluarkan tidak lewat 2 minggu hari bekerja selepas pengauditan selesai dijalankan
- Melaksanakan audit ad-hoc dan mengeluarkan laporan mengikut tempoh yang ditetapkan
- Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Negeri Kelantan sebanyak 4 kali setahun
- Menyediakan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam sebelum 31 Januari tahun semasa
- Menyediakan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam sebelum 31 Mac tahun berikutnya
- Menjalankan naziran terhadap 10 agensi negeri setahun
- Menjalankan pemantauan naziran dalam tempoh 1 bulan selepas lawatan naziran dijalankan
- Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Naziran Negeri Kelantan sebanyak 4 kali setahun
- Mengkaji Aktiviti Organisasi agensi negeri diuruskan secara berhemah, cekap dan berkesan.
VISI
Sebagai pemangkin dalam melahirkan budaya kerja berprestasi tinggi
MISI
Memastikan setiap teguran dan pengiktirafan auditan akan terus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua agensi
Fungsi Khusus
- TUGAS-TUGAS PENGAUDITAN
- Menjalankan auditan terhadap sekurang-kurangnya 7 agensi negeri setahun
- Auditan yang dilaksanakan adalah Auditan Pengurusan Kewangan, Auditan Prestasi dan Auditan ICT
- Melaksanakan audit ad-hoc berdasarkan arahan Ketua Eksekutif
- Menjalankan pemeriksaan mengejut
- Menjalankan Audit susulan ke atas agensi yang pernah diaudit selepas 3 tahun
- Menyediakan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam
- Menyediakan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam
B. TUGAS-TUGAS NAZIRAN
- Menguruskan pelaksanaan perancangan lawatan naziran
- Mengeluarkan laporan naziran
C. TUGAS-TUGAS "MYSTERY SHOPPING"
- Pemantauan keatas sistem kawalan Tahap Keberadaan Di Pejabat
- Kajian terhadap penggunaan telefon di Kompleks Kota Darulnaim
- Pemantauan terhadap pegawai di "Shopping Kompleks" pada waktu bekerja
- Pemantauan makan minum pegawai pada waktu bekerja
Fungsi Biasa
A. TUGAS TUGAS PENTADBIRAN AM
- Urusan Surat Menyurat Fail
- Urusan Pengurusan Aset (Harta Modal dan Inventori)
ii. Pendaftaran
- Urusan SKT, KPI dan Laporan Kehadiran Pegawai Kakitangan di Unit Audit Dalam
- Urusan pelaksanaan Audit QE
- Menguruskan cuti kakitangan
- Permohonan LO
- Menguruskan tuntutan elaun pegawai
- Mengurus gaji kakitangan sambilan
- Menjalankan 10 Auditan Jabatan/ Agensi Negeri setahun.
- Mengeluarkan deraf laporan awal pemerhatian audit dalam tempoh 14 hari bekerja selesai pengauditan.
- Mengeluarkan laporan akhir pemerhatian audit dalam tempoh 7 hari bekerja selesai pengauditan (Exit Conference)
- Menjalankan auditan mengejut (AP 309) di Jabatan/ Agensi Negeri.
- Menjalankan naziran terhadap 10 Jabatan/ Agensi Negeri setahun.
- Menjalankan Pemantauan Susulan Laporan Ketua Audit Negara (AG’s Dashboard) sebanyak (2) kali setahun.
